2022年度广东美术馆部门决算

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2022年度广东美术馆部门决算

录入时间: 2023-08-25

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第一部分：广东美术馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东美术馆2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东美术馆2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东美术馆概况

一、单位主要职责

广东美术馆的主要职责是：负责收藏、研究、展示广东及国内外美术作品；开展对公民艺术素质的教育和学术研究、展览交流活动。

广东美术馆始终坚持面向社会、面向观众的办馆理念，以高质、务实为宗旨，坚持自身的学术定位和学术导向，策划和举办形式和内容多样的展览，不断提高服务意识，在充分发挥自身的资源和人才优势的基础上，通过公共教育活动，培养观众艺术兴趣，陶冶艺术情操，不断完善美术馆的教育和休闲功能，为社会提供更优质的服务。

二、单位机构设置

广东美术馆内设办公室、研究策展部、典藏部、展览设计部、美术文献研究中心、艺术发展部、公共教育部、学术事务部、资讯传播部、人事部、财务部、保卫部、艺术修复部等部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东美术馆2022年度部门决算表

第三部分：广东美术馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东美术馆2022年度总收入7,044.39万元，其中本年收入7,012.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,663.29万元，比上年决算数增加399.5万元，增长6.4%。主要变动情况：是增加了工作人员及退休人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入307.09万元，比上年决算数减少252.41万元，下降45.1%。主要变动情况：是因展览计划变动减少了收入。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入42.03万元，比上年决算数减少77.7万元，下降64.9%。主要变动情况：是因房屋出租收入产生的应交税费等其他零星收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东美术馆2022年度总支出7,044.39万元，其中本年支出6,602.91万元。具体情况如下：

1.基本支出2,670.03万元，比上年决算数增加512.82万元，增长23.8%。主要变动情况：是增加了工作人员及退休人员。

2.项目支出3,932.87万元，比上年决算数减少1,081.4万元，下降21.6%。主要变动情况：是因展览计划变动减少支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广东美术馆2022年度财政拨款收入合计6,663.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,663.29万元，比上年决算数增加399.5万元，增长6.4%；主要变动情况：是增加了工作人员及退休人员；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广东美术馆2022年度财政拨款支出合计6,335.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,335.6万元，比年初预算数增加2,254.84万元，增长55.3%；主要变动情况：是因展览计划变动及人员变动而增加的；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东美术馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.25万元，完成全年预算21.79万元的51.63%，比上年决算数增加4.4万元，增长64.1%；主要变动情况：是增加了因公出国（境）费及公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.26万元，完成预算10万元的2.6%，比上年决算数增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是展览计划变动而增加因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.79万元，完成预算10.79万元的100%，比上年决算数增加3.93万元，增长57.4%；主要变动情况：是公务用车较旧而增加维修维护费用；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为10.79万元，完成预算10.79万元的100%，比上年决算数增加3.93万元，增长57.4%；主要变动情况：是公务用车较旧而增加维修维护费用；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算1万元的21%，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是增加了各地美术馆公务活动交流。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是根据工作需要增加了因公出国（境）费及公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.26万元，占2.3%；公务用车购置及运行维护费支出10.79万元，占95.9%；公务接待费支出0.21万元，占1.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加“水墨臆象”澳门站展览支出0.26万元，主要用于人员出国（境）伙食、公杂费等补助。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于展览公务用车维修维护、加油等运行维护费用。

3.公务接待费支出0.21万元，主要用于接待各地美术馆公务活动交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共35人。主要包括接待各地美术馆公务活动交流等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额348.97万元，其中：政府采购货物支出54.99万元、政府采购工程支出258.67万元、政府采购服务支出35.31万元。授予中小企业合同金额348.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.35万元，占授予中小企业合同金额的90.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是展览业务用车;单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金1785万元，占一般公共预算项目支出总额的47.98%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6335.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能够按照上级部门的工作部署，推动党建和业务融合发展，科学统筹我馆中心任务，各项工作取得较好的成效。部门整体支出绩效自评得分为98分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“陈列展览及研究出版经费”“广州三年展经费”等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7044.39万元，执行数6602.91万元，完成预算的93.73%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级部门的工作部署，推动党建和业务融合发展，科学统筹我馆中心任务，各项工作取得较好的成效。精细开展典藏工作，共购藏作品148件（套），杨秋人捐赠收藏项目获得“2022年度国家美术作品收藏和捐赠奖励”项目，积极推动藏品活化利用，启动策划《广东美术馆藏品大系1997-2022》，举办馆藏作品交流展与巡展，全年精心举办展览36个，认真组织公共教育活动102场。虽然受疫情参观人流限制影响，但2022年我馆接待观众仍达16多万人次。累计各大媒体报道约600多篇。微信公众平台上推出了相关展讯和现场稿件超过200条，阅读量超过100万次；未发现具体问题。

“陈列展览及研究出版经费”“广州三年展经费”等7个项目绩效自评综述：全年预算数为1785万元，执行数为1403.9万元，完成预算的78.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年精心举办展览36个，其中“交融的激流——广州影像三年展2021”获文旅部2020-2021年度全国美术馆优秀展览提名项目;“游艺东西：关良的风格史研究”获2021年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目。“岭南新气象——广东喜迎党的二十大美术作品展”，热情描绘广大人民创造历史的新篇章，为党的二十大胜利召开营造良好社会氛围。“美在广东——中国美术馆与广东美术馆藏粤籍艺术家作品展”进一步加强对岭南文化的发掘研究和阐释，创新展示岭南文化和人文精神。“臆象——粤港澳当代水墨艺术谱系(2000-2022)”展览于2022年在澳门艺术博物馆举办，有力促进粤澳美术交流。“印刻时代——20世纪以来中国版画的实践与流变专题展”获2022国家艺术基金交流传播资助项目，在中山、湛江、东莞等基层地区展出；2022文化和旅游部馆藏精品展出季项目“乡土人间——1949年以来乡村题材美术作品研究展”顺利展出。“化作通变”第七届广州三年展顺利展出，该展是2022年12月-2023年3月的跨年大展，“化作”指代世界演进进程下一切事物与现象的化育生成，“通变”则是借古人对文法的阐述来表达今天我们对艺术发展的态度：有所变革才能长久，通贯古今才不至于贫乏。中国当代艺术40年的发展是伴随着改革开放40年而生成的；广东是改革开放的前沿，是最早体会其先锋性与复杂性的地方；广州三年展20年来不断见证着中国实验艺术的发展。

2022年组织公共教育活动102场，“一起看展览：专家导览系列活动”获文旅部2020—2021年度全国美术馆优秀公共教育提名项目，“艺术疗愈，病房花开：肿瘤病童艺术课堂项目”获文旅部“2022年文化和旅游志愿服务典型案例”。未发现具体问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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