2020 年广东美术馆部门决算

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2020 年广东美术馆部门决算

录入时间: 2021-08-20

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第一部分广东美术馆概况

一、广东美术馆主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分广东美术馆 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广东美术馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东美术馆概况

（一）广东美术馆主要职责

广东美术馆是广东省文化和旅游厅的直属单位，公益一类事业单位，主要职责是：负责收藏、研究、展示广东及国内外美术作品；开展对公民艺术素质的教育和学术研究、展览交流活动。

（二）部门决算单位构成

广东美术馆内设办公室、研究策展部、典藏部、展览设计部、人文图书馆、艺术发展部、公共教育部、学术事务部、资讯传播部、人事部、财务部、保卫部、艺术修复部等部门。我馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分广东美术馆 2020 年部门决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

第三部分广东美术馆2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东美术馆2020年度总收入7,295.08万元，其中本年收入6,812.15万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,481.24万元，比上年决算减少351.84万元，下降5.15%。主要变动情况：是藏品征集及展览等经费比上年下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。我单位本年无发生额。

5.事业收入312.41万元，比上年决算减少466.6万元，下降59.9%。主要变动情况：是展览收入减少。

6.经营收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。我单位本年无发生额。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。我单位本年无发生额。

8．其他收入18.49万元，比上年决算减少2.97万元，下降13.8%。主要变动情况：是房屋出租所发生的税费减少。

（二）年度支出总体情况

广东美术馆2020年度总支出7,295.08万元，其中本年支出7,016.96万元。具体情况如下：

1.基本支出2,457.51万元，比上年决算增加234.41万元，增长10.5%，主要变动情况：增加了工作人员。

2.项目支出4,559.45万元，比上年决算减少285.43万元，下降5.9%，主要变动情况：年度计划不同，减少藏品征集及展览等经费。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位本年无发生额。

4.经营支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位本年无发生额。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位本年无发生额。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广东美术馆2020年度财政拨款收入合计6,481.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,481.24万元，比上年决算数减少351.84万元，下降5.15%，主要变动情况：是藏品征集及展览等经费比上年下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位本年无发生额。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东美术馆2020年度财政拨款支出合计6,598.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,598.55万元，比年初预算数增加3,003.68万元，增长83.6%，主要变动情况：增加支出项目有：免费开放、陈列展览出版研究经费等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东美术馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成预算15万元的60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.88万元，完成预算14万元的63.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为8.88万元，完成预算14万元的63.5%）；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算1万元的20%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.88万元，占97.8%；公务接待费支出0.2万元，占2.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.88万元，2020年我单位及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于展览业务开展。

3.公务接待费支出0.2万元，主要用于文博单位业务交流接待。2020年，我单位及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共17（包括4位陪同人员）人。主要是文博单位业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2,599.71万元，其中：政府采购货物支出149.33万元、政府采购工程支出866.19万元、政府采购服务支出1,584.19万元。授予中小企业合同金额930.71万元，占政府采购支出总额的35.8%，其中：授予小微企业合同金额869.49万元，占政府采购支出总额的33.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是展览业务用车;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金2190万元，占一般公共预算项目支出总额的52.38%；主要项目绩效自评情况：共组织对“陈列展览与研究出版费”“免费开放”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2010万元。从评价情况来看，主要项目绩效自评优良。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6598.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

部门整体支出绩效自评得分为98分。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年我馆共举办展览39个（33个馆内展览及6个交流展），接待观众约18万人次；举办学术研讨会7场；编辑出版20项；收藏作品1410件（套）；组织线下公教活动11场，策划

了11个多媒体导览系列资源；图书馆对外开放约100天（1月24至7月24日因疫情闭馆），接待读者11190人次；修复艺术作品约30余件（套）；修复文献资料约115本；报纸电视新媒体等媒体报道600余篇。发现的问题及原因主要是：1、人才培训方面存在专业研究骨干力量不足、晋升渠道较少等情况，不能满足员工对自身发展的需要。2、近年制度汇编未按计划完成编辑，需安排好专门人员推进工作。3、馆舍经多年运行后安全隐患不

断显现，需筹措资金解决安全维护工作。下一步改进措施是：不断增强人员培训、引进人才，并有效提高美术馆资源与社会力量进行整合，开展具有广东美术馆特色的文化事业。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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